Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SADI LOPES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2650 |
Data de lançamento: |
25/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 16.00 |
ELETRODOS |
3,00 |
48,00 |
| 1.00 |
EIXO TOMADA DE FORÇA
Finalidade: REF ENSILADEIRA |
129,90 |
129,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2018 |
ELETRODOS EIXO TOMADA DE FORÇA
Finalidade: REF ENSILADEIRA |
177,90 |
|
|
| 26/06/2018 |
ELETRODOS
EIXO TOMADA DE FORÇA
Finalidade: REF ENSILADEIRA
Conforme DANFE Nº 890/019914695; |
|
177,90 |
|
| 11/07/2018 |
Pagamento de Empenho 2650/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
177,90 |
| TOTAL |
177,90 |
177,90 |
177,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
