Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SADI LOPES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2655 |
Data de lançamento: |
25/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MANGUEIRA HIDRAULICA 2AT |
99,80 |
99,80 |
| 2.00 |
CONEXÃO |
98,90 |
197,80 |
| 1.00 |
CONEXÃO SALVA VIDAS
Finalidade: REF RETROESCAVADEIRA |
28,90 |
28,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2018 |
MANGUEIRA HIDRAULICA 2AT CONEXÃO CONEXÃO SALVA VIDAS
Finalidade: REF RETROESCAVADEIRA |
326,50 |
|
|
| 26/06/2018 |
MANGUEIRA HIDRAULICA 2AT
CONEXÃO
CONEXÃO SALVA VIDAS
Finalidade: REF RETROESCAVADEIRA
Conforme Nota Fiscal Nº 890/019911623; |
|
326,50 |
|
| 11/07/2018 |
Pagamento de Empenho 2655/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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326,50 |
| TOTAL |
326,50 |
326,50 |
326,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
