Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SADI LOPES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2657 |
Data de lançamento: |
25/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 33.00 |
AÇO |
14,00 |
462,00 |
| 2.00 |
CHAPA |
10,00 |
20,00 |
| 3.00 |
PORCA 1 1/2
Finalidade: REF PATROLA |
7,90 |
23,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2018 |
AÇO CHAPA PORCA 1 1/2
Finalidade: REF PATROLA |
505,70 |
|
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| 26/06/2018 |
AÇO
CHAPA
PORCA 1 1/2
Finalidade: REF PATROLA
Conforme DANFE Nº 890/019912626; |
|
505,70 |
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| 11/07/2018 |
Pagamento de Empenho 2657/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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505,70 |
| TOTAL |
505,70 |
505,70 |
505,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
