Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: APOMEDIL S/A - VEICULOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2659 |
Data de lançamento: |
26/06/2018 |
Tipo de empenho: |
Bens Móveis - VEICULOS - Com Contrato |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Aquisição Equipamentos e Material Permanente Saude |
Conta de Despesa: |
4490.52.48.00.00.00 - Veiculos diversos |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
7 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
VEICULO NOVO, TIPO VAN PASSAGEIRO, LONGO, TETO ALTO, ANO DE FABRICAÇÃO NÃO ONFERIOR A 2018, NOVO, ZERO KM, PRIMEIRO PROPRIETÁRIO. |
69.700,00 |
69.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/06/2018 |
VEICULO NOVO, TIPO VAN PASSAGEIRO, LONGO, TETO ALTO, ANO DE FABRICAÇÃO NÃO ONFERIOR A 2018, NOVO, ZERO KM, PRIMEIRO PROPRIETÁRIO. |
69.700,00 |
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27/06/2018 |
REF LANC INDEVIDO |
-69.700,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.