Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RENATO BOUVIE & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2814 |
Data de lançamento: |
26/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PAINEIS DE VIDRO INCOLOR 8ML
Finalidade: REF ESCOLA DE ENSINO INFANTIL ANA LAURA COSTA SONHO DE CRIANÇA |
2.700,00 |
5.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2018 |
PAINEIS DE VIDRO INCOLOR 8ML
Finalidade: REF ESCOLA DE ENSINO INFANTIL ANA LAURA COSTA SONHO DE CRIANÇA |
5.400,00 |
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| 29/06/2018 |
PAINEIS DE VIDRO INCOLOR 8ML
Finalidade: REF ESCOLA DE ENSINO INFANTIL ANA LAURA COSTA SONHO DE CRIANÇA
Conforme Nota Fiscal Nº 3604; |
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5.400,00 |
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| 10/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2814/2018
RENATO BOUVIE & CIA LTDA - 814 |
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5.400,00 |
| TOTAL |
5.400,00 |
5.400,00 |
5.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
