Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FLORA ELIZABETA DE ALMEIDA MACIEL ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2818 |
Data de lançamento: |
26/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PNEU 205-70 R 15 BRIDGESTONE
Finalidade: REF VEICULO DOBLÔ |
518,00 |
2.072,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2018 |
PNEU 205-70 R 15 BRIDGESTONE
Finalidade: REF VEICULO DOBLÔ |
2.072,00 |
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| 29/06/2018 |
PNEU 205-70 R 15 BRIDGESTONE
Finalidade: REF VEICULO DOBLÔ
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/485; |
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2.072,00 |
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| 11/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2818/2018
FLORA ELIZABETA DE ALMEIDA MACIEL ME - 4035 |
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2.072,00 |
| TOTAL |
2.072,00 |
2.072,00 |
2.072,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
