Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2822 |
Data de lançamento: |
26/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
LUVA SOLD CORER 50MM |
28,50 |
57,00 |
| 2.00 |
BRCA DE AÇO 6MM |
8,00 |
16,00 |
| 2.00 |
BROCA DE AÇO 10MM
Finalidade: REF SECRETARIA |
22,00 |
44,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2018 |
LUVA SOLD CORER 50MM BRCA DE AÇO 6MM BROCA DE AÇO 10MM
Finalidade: REF SECRETARIA |
117,00 |
|
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| 29/06/2018 |
Conforme DANFE Nº 01/3103; 01/3104; |
|
117,00 |
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| 11/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2822/2018
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 5704 |
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|
117,00 |
| TOTAL |
117,00 |
117,00 |
117,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
