Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FLORA ELIZABETA DE ALMEIDA MACIEL ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2824 |
Data de lançamento: |
26/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
AUXILIO FINANCEIRO MP 815/2017 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
RECAPAGEM PNEU 215-75-17,5 |
385,00 |
3.850,00 |
| 2.00 |
RECAPAGEM PNEU 225-70-15 |
330,00 |
660,00 |
| 2.00 |
REL 15 MANCHÃO |
25,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2018 |
RECAPAGEM PNEU 215-75-17,5 RECAPAGEM PNEU 225-70-15 REL 15 MANCHÃO |
4.560,00 |
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| 29/06/2018 |
RECAPAGEM PNEU 215-75-17,5
RECAPAGEM PNEU 225-70-15
REL 15 MANCHÃO
Conforme Nota Fiscal Nº 471; |
|
4.560,00 |
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| 19/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2824/2018
FLORA ELIZABETA DE ALMEIDA MACIEL ME - 4035 |
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|
4.560,00 |
| TOTAL |
4.560,00 |
4.560,00 |
4.560,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
