Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: APOMEDIL S/A - VEICULOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2838 |
Data de lançamento: |
27/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
Bens Móveis - VEICULOS - Com Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição Equipamentos e Material Permanente Saude |
| Conta de Despesa: |
4490.52.48.00.00.00 - Veiculos diversos |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
7 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VEICULO NOVO, TIPO VAN PASSAGEIRO, LONGO, TETO ALTO, ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2018, NOVO ZERO KM, |
29.700,00 |
29.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2018 |
VEICULO NOVO, TIPO VAN PASSAGEIRO, LONGO, TETO ALTO, ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2018, NOVO ZERO KM, |
29.700,00 |
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| 31/10/2018 |
VEICULO NOVO, TIPO VAN PASSAGEIRO, LONGO, TETO ALTO, ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2018, NOVO ZERO KM,
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29.700,00 |
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| 31/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2838/2018
APOMEDIL S/A - VEICULOS - 108 |
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29.700,00 |
| TOTAL |
29.700,00 |
29.700,00 |
29.700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
