Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: NEDIANE BOHRER BORTOLOMEDI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2840 |
Data de lançamento: |
27/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
TETO FINANC VIG SAUDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
ALMOÇOS REF CAMPANHA VACINAÇÃO |
18,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2018 |
ALMOÇOS REF CAMPANHA VACINAÇÃO |
180,00 |
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| 29/06/2018 |
ALMOÇOS REF CAMPANHA VACINAÇÃO
|
|
180,00 |
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| 16/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2840/2018
NEDIANE BOHRER BORTOLOMEDI ME - 5595 |
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180,00 |
| 31/07/2018 |
TED DEVOLVIDA |
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-180,00 |
| 16/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2840/2018
NEDIANE BOHRER BORTOLOMEDI ME - 5595 |
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|
180,00 |
| TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
