Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2854 |
Data de lançamento: |
29/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 69.90 |
TECIDO CAMA ALGODÃO |
14,80 |
1.034,52 |
| 28.30 |
TECIDO PERCALEN |
16,80 |
475,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/06/2018 |
TECIDO CAMA ALGODÃO TECIDO PERCALEN |
1.509,96 |
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| 29/06/2018 |
TECIDO CAMA ALGODÃO
TECIDO PERCALEN
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|
1.509,96 |
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| 16/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2854/2018
COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO - 2610 |
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1.509,96 |
| TOTAL |
1.509,96 |
1.509,96 |
1.509,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
