Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2874 |
Data de lançamento: |
29/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF/ UMIDADE SANITARIA/ ÁGUA BRANCA CÓD.3083142830 |
72,36 |
72,36 |
| 1.00 |
REF/ UNID SANITARIA SAO MIGUEL CÓD.3085102137 |
51,38 |
51,38 |
| 1.00 |
REF/ POSTO DE SAÚDE CENTRAL CÓD.3085204511 |
1.333,96 |
1.333,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/06/2018 |
REF/ UMIDADE SANITARIA/ ÁGUA BRANCA CÓD.3083142830 REF/ UNID SANITARIA SAO MIGUEL CÓD.3085102137 REF/ POSTO DE SAÚDE CENTRAL CÓD.3085204511 |
1.457,70 |
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| 29/06/2018 |
REF/ UMIDADE SANITARIA/ ÁGUA BRANCA CÓD.3083142830
REF/ UNID SANITARIA SAO MIGUEL CÓD.3085102137
REF/ POSTO DE SAÚDE CENTRAL CÓD.3085204511
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1.457,70 |
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| 30/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1181
PAGTO. REF. EMPENHO 2874/2018
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 |
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1.457,70 |
| 30/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1181
PAGTO. REF. EMPENHO 2874/2018
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 |
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1.457,70 |
| 30/07/2018 |
pago indevidamente pelo pmac |
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-1.457,70 |
| TOTAL |
1.457,70 |
1.457,70 |
1.457,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
