Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF/ ESC AQUILES POA FILHO/SAO MIGUEL CÓD.3083129126
165,73
165,73
1.00
REF/ESC JOSE R. CARDOSO/ AGUA BRANCA CÓD.3082478497
488,58
488,58
1.00
REF/ SEC EDUCAÇÃO CÓD.3082482507
832,46
832,46
1.00
REF/ CÓD.3085282598
21,82
21,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/06/2018
REF/ ESC AQUILES POA FILHO/SAO MIGUEL CÓD.3083129126 REF/ESC JOSE R. CARDOSO/ AGUA BRANCA CÓD.3082478497 REF/ SEC EDUCAÇÃO CÓD.3082482507 REF/ CÓD.3085282598
1.508,59
29/06/2018
REF/ ESC AQUILES POA FILHO/SAO MIGUEL CÓD.3083129126
REF/ESC JOSE R. CARDOSO/ AGUA BRANCA CÓD.3082478497
REF/ SEC EDUCAÇÃO CÓD.3082482507
REF/ CÓD.3085282598
1.508,59
30/07/2018
Pagamento de Empenho 2875/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 710
1.508,59
TOTAL
1.508,59
1.508,59
1.508,59
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
