| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 2878 | Data de lançamento: | 29/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF/ POÇO ARTESIANO/FIGUEIRA CÓD.3082472879 | 545,83 | 545,83 |
| 1.00 | REF/RECALQUE D'AGUA CÓD.3082831972 | 168,13 | 168,13 |
| 1.00 | REF/ POÇO ARTESIANO/ DILSO KERBER CÓD.3083056623 | 645,61 | 645,61 |
| 1.00 | REF/ POÇO ARTESIANO/PICOCO CÓD.3085030410 | 576,08 | 576,08 |
| 1.00 | REF/POÇO ARTESIANO/SEDE SAO ROQUE CÓD.3085113286 | 469,93 | 469,93 |
| 1.00 | REF/POÇO ARTESIANO/ CARLOS DA ROSA CÓD.3085118234 | 258,49 | 258,49 |
| 1.00 | REF/POÇO ARTESIANO/LIRIO CÓD.3085541478 | 692,64 | 692,64 |
| 1.00 | REF/EST MORMAÇO,14240 CÓD.3085552719 | 72,36 | 72,36 |
| 1.00 | REF/BOMBA D'AGUA/POÇO NOVA SEDE CÓD.3085267817 | 1.502,30 | 1.502,30 |
| 1.00 | REF/FEIRA DO PRODUTOR CÓD.3085478693 | 62,31 | 62,31 |
| 1.00 | REF/POÇO COMUNITÁRIO SAO ROQUE/NILVO KERBER CÓD.3085520464 | 539,47 | 539,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2018 | REF/ POÇO ARTESIANO/FIGUEIRA CÓD.3082472879 REF/RECALQUE D'AGUA CÓD.3082831972 REF/ POÇO ARTESIANO/ DILSO KERBER CÓD.3083056623 REF/ POÇO ARTESIANO/PICOCO CÓD.3085030410 REF/POÇO ARTESIANO/SEDE SAO ROQUE CÓD.3085113286 REF/POÇO ARTESIANO/ CARLOS DA ROSA CÓD.3085118234 REF/POÇO ARTESIANO/LIRIO CÓD.3085541478 REF/EST MORMAÇO,14240 CÓD.3085552719 REF/BOMBA D'AGUA/POÇO NOVA SEDE CÓD.3085267817 REF/FEIRA DO PRODUTOR CÓD.3085478693 REF/POÇO COMUNITÁRIO SAO ROQUE/NILVO KERBER CÓD.3085520464 | 5.533,15 | ||
| 29/06/2018 | REF/ POÇO ARTESIANO/FIGUEIRA CÓD.3082472879 REF/RECALQUE D'AGUA CÓD.3082831972 REF/ POÇO ARTESIANO/ DILSO KERBER CÓD.3083056623 REF/ POÇO ARTESIANO/PICOCO CÓD.3085030410 REF/POÇO ARTESIANO/SEDE SAO ROQUE CÓD.3085113286 REF/POÇO ARTESIANO/ CARLOS DA ROSA CÓD.3085118234 REF/POÇO ARTESIANO/LIRIO CÓD.3085541478 REF/EST MORMAÇO,14240 CÓD.3085552719 REF/BOMBA D'AGUA/POÇO NOVA SEDE CÓD.3085267817 REF/FEIRA DO PRODUTOR CÓD.3085478693 REF/POÇO COMUNITÁRIO SAO ROQUE/NILVO KERBER CÓD.308552046 | 5.533,15 | ||
| 11/07/2018 | Pagamento de Empenho 2878/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1572 | 5.533,15 | ||
| TOTAL | 5.533,15 | 5.533,15 | 5.533,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
