Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2879 |
Data de lançamento: |
29/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF/CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO/EDUCAÇÃO CÓD.4001470049 |
24,77 |
24,77 |
| 1.00 |
REF/ CÓD. 4001946421 |
22,88 |
22,88 |
| 1.00 |
REF/ CAMERA VIDEOMONITORAMENTO/CANOVA |
23,26 |
23,26 |
| 1.00 |
REF ILUMINAÇÃO PUBLICA CÓD.3082742796 |
7.338,06 |
7.338,06 |
| 1.00 |
REF/VIDEOMONITORAMENTO/JAIME CÓD.4001470022 |
37,00 |
37,00 |
| 1.00 |
REF/VIDEOMONITORAMENTO/TREVO GINASIO CÓD.4001470093 |
29,80 |
29,80 |
| 1.00 |
REF/PRAÇA MUNICIPAL RUI NICOLODI CÓD.4001858245 |
2.146,37 |
2.146,37 |
| 1.00 |
REF/POÇO ARTESIANO/ALVAIR CÓD.3082451670 |
2.779,21 |
2.779,21 |
| 1.00 |
REF/PARQUE DAS MAQUINAS CÓD.3085706957 |
1.073,77 |
1.073,77 |
| 1.00 |
REF/ VIDEOMONITORAMENTO/SAÚDE CÓD.4001566768 |
21,67 |
21,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/06/2018 |
REF/CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO/EDUCAÇÃO CÓD.4001470049 REF/ CÓD. 4001946421 REF/ CAMERA VIDEOMONITORAMENTO/CANOVA REF ILUMINAÇÃO PUBLICA CÓD.3082742796 REF/VIDEOMONITORAMENTO/JAIME CÓD.4001470022 REF/VIDEOMONITORAMENTO/TREVO GINASIO CÓD.4001470093 REF/PRAÇA MUNICIPAL RUI NICOLODI CÓD.4001858245 REF/POÇO ARTESIANO/ALVAIR CÓD.3082451670 REF/PARQUE DAS MAQUINAS CÓD.3085706957 REF/ VIDEOMONITORAMENTO/SAÚDE CÓD.4001566768 |
13.496,79 |
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| 29/06/2018 |
REF/CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO/EDUCAÇÃO CÓD.4001470049
REF/ CÓD. 4001946421
REF/ CAMERA VIDEOMONITORAMENTO/CANOVA
REF ILUMINAÇÃO PUBLICA CÓD.3082742796
REF/VIDEOMONITORAMENTO/JAIME CÓD.4001470022
REF/VIDEOMONITORAMENTO/TREVO GINASIO CÓD.4001470093
REF/PRAÇA MUNICIPAL RUI NICOLODI CÓD.4001858245
REF/POÇO ARTESIANO/ALVAIR CÓD.3082451670
REF/PARQUE DAS MAQUINAS CÓD.3085706957
REF/ VIDEOMONITORAMENTO/SAÚDE CÓD.4001566768
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13.496,79 |
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| 11/07/2018 |
Pagamento de Empenho 2879/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1572 |
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13.496,79 |
| TOTAL |
13.496,79 |
13.496,79 |
13.496,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
