Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2892 |
Data de lançamento: |
29/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 478.90 |
GASLINA COMUM REF/ UNO NOVO SAÚDE |
4,46 |
2.135,87 |
| 390.71 |
GASOLINA COMUM REF/ SPACE FOX |
4,46 |
1.743,00 |
| 169.64 |
GASOLINA COMUM REF/ CELLER |
4,46 |
711,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/06/2018 |
GASLINA COMUM REF/ UNO NOVO SAÚDE GASOLINA COMUM REF/ SPACE FOX GASOLINA COMUM REF/ CELLER |
4.590,86 |
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| 29/06/2018 |
ALTERAÇÃO DE RECURSO |
-4.590,86 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
