Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
02 DESPORTO
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Eventos Esportivos
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CENTRO ESPORTIVO LEANDRO GEHLEN COD 3083122966
3.911,51
3.911,51
1.00
REF GINASIO ESCOLA AGUA BRANCA COD 3085202390
73,81
73,81
1.00
REF GINASIO VILA FLORESTA COD 3085462693
74,54
74,54
1.00
REF GINASIO ESCOLA AQUILES P FILHO COD 3085552719
73,81
73,81
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2018
REF CENTRO ESPORTIVO LEANDRO GEHLEN COD 3083122966 REF GINASIO ESCOLA AGUA BRANCA COD 3085202390 REF GINASIO VILA FLORESTA COD 3085462693 REF GINASIO ESCOLA AQUILES P FILHO COD 3085552719
4.133,67
07/01/2018
REF CENTRO ESPORTIVO LEANDRO GEHLEN COD 3083122966
REF GINASIO ESCOLA AGUA BRANCA COD 3085202390
REF GINASIO VILA FLORESTA COD 3085462693
REF GINASIO ESCOLA AQUILES P FILHO COD 3085552719
4.133,67
19/01/2018
Pagamento de Empenho 29/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1535
4.133,67
TOTAL
4.133,67
4.133,67
4.133,67
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
