| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
| Número do empenho: | 2903 | Data de lançamento: | 29/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 176.59 | GASOLINA COMUM REF GOL VERMELHO IQJ-7821 | 4,46 | 612,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2018 | GASOLINA COMUM REF GOL VERMELHO IQJ-7821 | 612,76 | ||
| 29/06/2018 | GASOLINA COMUM REF GOL VERMELHO IQJ-7821 | 612,76 | ||
| 13/07/2018 | Pagamento de Empenho 2903/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 612,76 | ||
| TOTAL | 612,76 | 612,76 | 612,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
