Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CLODOALDO MANN CL TUR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2908 |
Data de lançamento: |
29/06/2018 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - Fretes e transportes de encomendas |
Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
Fonte de Recurso: |
TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2280.00 |
REF LINHA AGUA BRANCA/SAO MIGUEL |
3,10 |
7.068,00 |
2080.00 |
REF LINHA POSSE GODOY |
3,25 |
6.760,00 |
2140.00 |
REF LINHA PASSO DO DINIZ |
3,12 |
6.676,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/06/2018 |
REF LINHA AGUA BRANCA/SAO MIGUEL REF LINHA POSSE GODOY REF LINHA PASSO DO DINIZ |
20.504,80 |
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29/06/2018 |
REF LINHA AGUA BRANCA/SAO MIGUEL
REF LINHA POSSE GODOY
REF LINHA PASSO DO DINIZ
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|
20.504,80 |
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13/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2908/2018
CLODOALDO MANN CL TUR - 5843 |
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20.504,80 |
TOTAL |
20.504,80 |
20.504,80 |
20.504,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS serviços de terceiros |
13/07/2018 |
676,66 |
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Lançada |
TOTAL |
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676,66 |
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