Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2912 |
Data de lançamento: |
29/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
QUEROSENE REF CAMINHÃO CASAMBA IVN-9145 |
47,85 |
95,70 |
| 787.04 |
OLEO DISEL B S10 REF CAMINHÃO CASAMBA IVN-9145 |
3,81 |
2.799,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/06/2018 |
QUEROSENE REF CAMINHÃO CASAMBA IVN-9145 OLEO DISEL B S10 REF CAMINHÃO CASAMBA IVN-9145 |
2.894,73 |
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| 29/06/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/141540; 1/141796; 1/141879; 1/142046; 1/142341; 1/142138; |
|
2.894,73 |
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| 10/08/2018 |
Pagamento de Empenho 2912/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.894,73 |
| TOTAL |
2.894,73 |
2.894,73 |
2.894,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
