Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2915 |
Data de lançamento: |
29/06/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
156.58 |
OELEO DIESEL B S10 REF/ VEICULO ITP-6700 |
3,42 |
547,20 |
388.50 |
OLEO DIESEL B S10 DUCATO IVJ-5195 |
3,81 |
1.382,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/06/2018 |
OELEO DIESEL B S10 REF/ VEICULO ITP-6700 OLEO DIESEL B S10 DUCATO IVJ-5195 |
1.929,36 |
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29/06/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/141521; 1/141727; 1/141407; 1/141854; 1/142020; 1/142172; 1/142317; 1/142442; 1/142637; 1/142387; 1/141686; 1/141988; 1/142581; |
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1.929,36 |
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19/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2915/2018
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA - 3324 |
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1.929,36 |
TOTAL |
1.929,36 |
1.929,36 |
1.929,36 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.