Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2916 |
Data de lançamento: |
29/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 478.90 |
GASOLINA COMUM REF/ UNO NOVO SAÚDE |
4,46 |
2.135,87 |
| 390.71 |
GASOLINA COMUM REF/SPACE FOX |
4,46 |
1.743,00 |
| 169.64 |
GASOLINA COMUM REF/CELLER |
4,46 |
711,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/06/2018 |
GASOLINA COMUM REF/ UNO NOVO SAÚDE GASOLINA COMUM REF/SPACE FOX GASOLINA COMUM REF/CELLER |
4.590,86 |
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| 29/06/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/444; 1/445; 1/446; |
|
4.590,86 |
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| 17/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2916/2018
SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL - 873 |
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4.590,86 |
| TOTAL |
4.590,86 |
4.590,86 |
4.590,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
