Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2923 |
Data de lançamento: |
29/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LIQUIDO DE FREIO REF/ COURRIER IRN-2194 |
20,00 |
20,00 |
| 6.00 |
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 2AT REF/ GRADE PICCINI |
50,17 |
301,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/06/2018 |
LIQUIDO DE FREIO REF/ COURRIER IRN-2194 MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 2AT REF/ GRADE PICCINI |
321,00 |
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| 29/06/2018 |
LIQUIDO DE FREIO REF/ COURRIER IRN-2194
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 2AT REF/ GRADE PICCINI
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321,00 |
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| 10/08/2018 |
Pagamento de Empenho 2923/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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321,00 |
| TOTAL |
321,00 |
321,00 |
321,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
