Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2926 |
Data de lançamento: |
29/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Com Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SOLDA SUPORTE |
55,00 |
55,00 |
| 5.00 |
REF MÃO DE OBRA LANCER 5.000 JAN |
45,00 |
225,00 |
| 1.00 |
CORTE A PLASMA PARAFUSOS |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/06/2018 |
SOLDA SUPORTE REF MÃO DE OBRA LANCER 5.000 JAN CORTE A PLASMA PARAFUSOS |
320,00 |
|
|
| 29/06/2018 |
SOLDA SUPORTE
REF MÃO DE OBRA LANCER 5.000 JAN
CORTE A PLASMA PARAFUSOS
|
|
320,00 |
|
| 10/08/2018 |
Pagamento de Empenho 2926/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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320,00 |
| TOTAL |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
