Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: OI SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2943 |
Data de lançamento: |
29/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LIGAÇÕES MÊS DE JUNHO/2018 REF (54) 3393-1142 |
101,34 |
101,34 |
| 1.00 |
LIGAÇÕES MÊS DE JUNHO/2018 REF/(54)3393-1013 |
124,05 |
124,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/06/2018 |
LIGAÇÕES MÊS DE JUNHO/2018 REF (54) 3393-1142 LIGAÇÕES MÊS DE JUNHO/2018 REF/(54)3393-1013 |
225,39 |
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| 27/07/2018 |
LIGAÇÕES MÊS DE JUNHO/2018 REF (54) 3393-1142
LIGAÇÕES MÊS DE JUNHO/2018 REF/(54)3393-1013
|
|
225,39 |
|
| 30/07/2018 |
Pagamento de Empenho 2943/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1575 |
|
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225,39 |
| TOTAL |
225,39 |
225,39 |
225,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
