Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2957 |
Data de lançamento: |
29/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
PORCA SEXT. 3/4 |
3,00 |
24,00 |
| 4.00 |
PORCA PRESSÃO 16MM |
2,50 |
10,00 |
| 8.00 |
AR. LISA 5/8X34X3,0 |
1,00 |
8,00 |
| 1.00 |
PARAF. SEXT. 10X40 COMPL. |
3,50 |
3,50 |
| 3.00 |
CHAPA FERRO-ESTRUTURA |
12,00 |
36,00 |
| 5.50 |
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 2AT 1/2POL C/ TERMINAIS |
49,00 |
269,50 |
| 4.00 |
PARAF. SEXT 8.8 3/4X3 |
11,00 |
44,00 |
| 1.00 |
AR. LISA 3/4 |
8,00 |
8,00 |
| 4.00 |
PARAF. SEXT. 16X70 |
5,50 |
22,00 |
| 15.00 |
AÇO 1045 REDONDO TREFILADO-EIXO
Finalidade: REF/ GRADE CERVO |
14,00 |
210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/06/2018 |
PORCA SEXT. 3/4 PORCA PRESSÃO 16MM AR. LISA 5/8X34X3,0 PARAF. SEXT. 10X40 COMPL. CHAPA FERRO-ESTRUTURA MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 2AT 1/2POL C/ TERMINAIS PARAF. SEXT 8.8 3/4X3 AR. LISA 3/4 PARAF. SEXT. 16X70 AÇO 1045 REDONDO TREFILADO-EIXO
Finalidade: REF/ GRADE CERVO |
635,00 |
|
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| 29/06/2018 |
PORCA SEXT. 3/4
PORCA PRESSÃO 16MM
AR. LISA 5/8X34X3,0
PARAF. SEXT. 10X40 COMPL.
CHAPA FERRO-ESTRUTURA
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 2AT 1/2POL C/ TERMINAIS
PARAF. SEXT 8.8 3/4X3
AR. LISA 3/4
PARAF. SEXT. 16X70
AÇO 1045 REDONDO TREFILADO-EIXO
Finalidade: REF/ GRADE CERVO
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635,00 |
|
| 10/08/2018 |
Pagamento de Empenho 2957/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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635,00 |
| TOTAL |
635,00 |
635,00 |
635,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
