Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ATELIER DO NEIMAR MARIZETE SCARSI DURANTE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2959 |
Data de lançamento: |
29/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
RESINA |
1,25 |
15,00 |
| 2.60 |
FELTRO LISO |
14,00 |
36,40 |
| 1.00 |
MANTA PEDRARIA |
16,70 |
16,70 |
| 20.00 |
FRANJA |
1,20 |
24,00 |
| 1.00 |
COLA T6000 110G |
39,80 |
39,80 |
| 2.00 |
PEROLA |
2,00 |
4,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/06/2018 |
RESINA FELTRO LISO MANTA PEDRARIA FRANJA COLA T6000 110G PEROLA |
135,90 |
|
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| 02/07/2018 |
RESINA
FELTRO LISO
MANTA PEDRARIA
FRANJA
COLA T6000 110G
PEROLA
|
|
135,90 |
|
| 20/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2959/2018
ATELIER DO NEIMAR MARIZETE SCARSI DURANTE - 4840 |
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|
135,90 |
| TOTAL |
135,90 |
135,90 |
135,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
