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Exercício: 2018
Nome do Credor: ADRIANO DE OLIVEIRA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2961	Data de lançamento:	29/06/2018
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	DESODORANTE SPRAY	11,00	22,00
2.00	SHAMPOO	5,94	11,88
2.00	CONDICIONADOR	7,94	15,88
2.00	APARELHO DE BARBEAR	6,84	13,68
1.00	PAPEL HIGIÊNICO	9,80	9,80
1.00	ESCOVA DE DENTE	2,90	2,90
1.00	ABSORVENTE	3,80	3,80
2.00	DESODORANTE CORPORAL PÓ	8,94	17,88
2.00	DESODORANTE P/ OS PÉS PÓ Finalidade: REF: NOELI CAMARGO, CONFORME DESPACHO JUDICIAL	6,98	13,96

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/06/2018	DESODORANTE SPRAY SHAMPOO CONDICIONADOR APARELHO DE BARBEAR PAPEL HIGIÊNICO ESCOVA DE DENTE ABSORVENTE DESODORANTE CORPORAL PÓ DESODORANTE P/ OS PÉS PÓ Finalidade: REF: NOELI CAMARGO, CONFORME DESPACHO JUDICIAL	111,78
31/10/2018	DESODORANTE SPRAY SHAMPOO CONDICIONADOR APARELHO DE BARBEAR PAPEL HIGIÊNICO ESCOVA DE DENTE ABSORVENTE DESODORANTE CORPORAL PÓ DESODORANTE P/ OS PÉS PÓ Finalidade: REF: NOELI CAMARGO, CONFORME DESPACHO JUDICIAL		111,78
31/10/2018	Pagamento de Empenho 2961/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			111,78
TOTAL		111,78	111,78	111,78
SALDO A PAGAR				0,00