Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ADRIANO DE OLIVEIRA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2962 |
Data de lançamento: |
29/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
CENOURA |
2,99 |
17,94 |
| 12.00 |
BATATA |
2,49 |
29,88 |
| 15.00 |
BANANA |
2,34 |
35,10 |
| 8.00 |
MAÇÃ |
3,70 |
29,60 |
| 8.00 |
BETERRABA |
2,49 |
19,92 |
| 12.00 |
MAMÃO |
4,99 |
59,88 |
| 10.00 |
COUVE FLOR |
3,99 |
39,90 |
| 15.00 |
TOMATE |
2,99 |
44,85 |
| 12.00 |
CHUCHU |
2,99 |
35,88 |
| 5.00 |
PÊSSEGO |
4,80 |
24,00 |
| 5.00 |
MELÃO |
4,80 |
24,00 |
| 6.00 |
REPOLHO |
2,90 |
17,40 |
| 3.00 |
ABACAXI |
4,99 |
14,97 |
| 8.00 |
AÇUCAR 5KG |
11,75 |
94,00 |
| 6.00 |
ACHOCOLATADO |
5,90 |
35,40 |
| 4.00 |
AMIDO DE MILHO |
3,95 |
15,80 |
| 10.00 |
BISCOITO |
6,75 |
67,50 |
| 8.00 |
FARINHA DE MILHO |
1,80 |
14,40 |
| 6.00 |
FARINHA DE TRIGO |
9,85 |
59,10 |
| 20.00 |
ÓLEO DE SOJA |
3,45 |
69,00 |
| 5.00 |
CAFÉ |
12,99 |
64,95 |
| 7.00 |
BISCOITO SALGADO 400G |
4,39 |
30,73 |
| 8.00 |
QUEIJO |
26,90 |
215,20 |
| 10.00 |
DOCE DE LEITE |
3,89 |
38,90 |
| 20.00 |
LEITE CONDESADO |
3,39 |
67,80 |
| 5.00 |
POLVILHO AZEDO |
3,25 |
16,25 |
| 4.00 |
FERMENTO EM PÓ |
4,95 |
19,80 |
| 6.00 |
EXTRATO DE TOMATE |
6,85 |
41,10 |
| 4.00 |
CREME VEGETAL |
3,89 |
15,56 |
| 15.00 |
CANJICA |
1,75 |
26,25 |
| 12.00 |
DOCE DE FRUTA |
2,84 |
34,08 |
| 12.00 |
NATA |
4,34 |
52,08 |
| 10.00 |
CHÁ MISTO |
2,95 |
29,50 |
| 4.00 |
CATCHUP |
5,97 |
23,88 |
| 20.00 |
REFRIGERANTE |
3,25 |
65,00 |
| 25.00 |
COPO DESCARTAVÉL 200ML |
3,25 |
81,25 |
| 40.00 |
SACO P/ LIXO 30 LT |
2,35 |
94,00 |
| 20.00 |
SACO P/ LIXO 100LT |
2,80 |
56,00 |
| 20.00 |
SABÃO EM BARRA |
3,40 |
68,00 |
| 2.00 |
FARDO PAPEL HIGIÊNICO |
9,80 |
19,60 |
| 2.00 |
BALDE 10LT |
7,90 |
15,80 |
| 2.00 |
VASSOURA PLÁSTICA
Finalidade: REF: LAR TRANSITÓRIO |
5,98 |
11,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/06/2018 |
CENOURA BATATA BANANA MAÇÃ BETERRABA MAMÃO COUVE FLOR TOMATE CHUCHU PÊSSEGO MELÃO REPOLHO ABACAXI AÇUCAR 5KG ACHOCOLATADO AMIDO DE MILHO BISCOITO FARINHA DE MILHO FARINHA DE TRIGO ÓLEO DE SOJA CAFÉ BISCOITO SALGADO 400G QUEIJO DOCE DE LEITE LEITE CONDESADO POLVILHO AZEDO FERMENTO EM PÓ EXTRATO DE TOMATE CREME VEGETAL CANJICA DOCE DE FRUTA NATA CHÁ MISTO CATCHUP REFRIGERANTE COPO DESCARTAVÉL 200ML SACO P/ LIXO 30 LT SACO P/ LIXO 100LT SABÃO EM BARRA FARDO PAPEL HIGIÊNICO BALDE 10LT VASSOURA PLÁSTICA
Finalidade: REF: LAR TRANSITÓRIO |
1.836,21 |
|
|
| 12/09/2018 |
CENOURA
BATATA
BANANA
MAÇÃ
BETERRABA
MAMÃO
COUVE FLOR
TOMATE
CHUCHU
PÊSSEGO
MELÃO
REPOLHO
ABACAXI
AÇUCAR 5KG
ACHOCOLATADO
AMIDO DE MILHO
BISCOITO
FARINHA DE MILHO
FARINHA DE TRIGO
ÓLEO DE SOJA
CAFÉ
BISCOITO SALGADO 400G
QUEIJO
DOCE DE LEITE
LEITE CONDESADO
POLVILHO AZEDO
FERMENTO EM PÓ
EXTRATO DE TOMATE
CREME VEGETAL
CANJICA
DOCE DE FRUTA
NATA
CHÁ MISTO
CATCHUP
REFRIGERANTE
COPO DESCARTAVÉL 200ML
SACO P/ LIXO 30 LT
SACO P/ LIXO 100LT
SABÃO EM BARRA
FARDO
|
|
1.836,21 |
|
| 31/10/2018 |
Pagamento de Empenho 2962/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.836,21 |
| TOTAL |
1.836,21 |
1.836,21 |
1.836,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
