Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2967 |
Data de lançamento: |
29/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
CAL PINTURA 5KG |
9,00 |
180,00 |
| 22.00 |
CANO ESGOTO 150MM |
23,50 |
517,00 |
| 1.00 |
JOELHO ESG. 150MM |
22,00 |
22,00 |
| 1.00 |
ARGAMASSA 20KG |
22,90 |
22,90 |
| 1.00 |
REGISTRO 20MM |
19,90 |
19,90 |
| 1.00 |
LUVA SOL. CORRER 20MM |
9,50 |
9,50 |
| 2.00 |
JOELHO 20X1/2 LATAO |
6,00 |
12,00 |
| 1.00 |
TINTA ACR. BRANCO NEVE 3,6LT |
65,00 |
65,00 |
| 1.00 |
XADREZ LIQUIDO VERMELO |
4,00 |
4,00 |
| 2.00 |
PINCEL 3'' |
8,75 |
17,50 |
| 1.00 |
TINTA ACR. BASE 1LT
Finalidade: REF: PARQUE EXPOSIÇÃO |
34,00 |
34,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/06/2018 |
CAL PINTURA 5KG CANO ESGOTO 150MM JOELHO ESG. 150MM ARGAMASSA 20KG REGISTRO 20MM LUVA SOL. CORRER 20MM LUVA SOL 20MM JOELHO 20X1/2 LATAO TINTA ACR. BRANCO NEVE 3,6LT XADREZ LIQUIDO VERMELO PINCEL 3'' TINTA ACR. BASE 1LT
Finalidade: REF: PARQUE EXPOSIÇÃO |
904,60 |
|
|
| 02/07/2018 |
CAL PINTURA 5KG
CANO ESGOTO 150MM
JOELHO ESG. 150MM
ARGAMASSA 20KG
REGISTRO 20MM
LUVA SOL. CORRER 20MM
LUVA SOL 20MM
JOELHO 20X1/2 LATAO
TINTA ACR. BRANCO NEVE 3,6LT
XADREZ LIQUIDO VERMELO
PINCEL 3''
TINTA ACR. BASE 1LT
Finalidade: REF: PARQUE EXPOSIÇÃO
|
|
904,60 |
|
| 10/08/2018 |
Pagamento de Empenho 2967/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
904,60 |
| TOTAL |
904,60 |
904,60 |
904,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
