Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PENA E PENA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2974 |
Data de lançamento: |
29/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Serviços Urbanos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELÉTRICO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
LAMPADA METALICO 400W |
115,00 |
1.150,00 |
| 10.00 |
REATOR METALICO 400W |
140,00 |
1.400,00 |
| 10.00 |
FOTOCELULAR COM BASE
Finalidade: REF: CONSERTO ILUMINAÇÃO PÚBLICA(CIDADE) |
60,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/06/2018 |
LAMPADA METALICO 400W REATOR METALICO 400W FOTOCELULAR COM BASE
Finalidade: REF: CONSERTO ILUMINAÇÃO PÚBLICA(CIDADE) |
3.150,00 |
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| 18/07/2018 |
CREDOR ERRADO |
-3.150,00 |
|
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
