Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2988 |
Data de lançamento: |
29/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RETENTOR DA VENTOINHA |
70,00 |
70,00 |
| 2.00 |
ROLAMENTO DA VENTOINHA
Finalidade: REF: MOTONIVELADORA 120K |
220,00 |
440,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/06/2018 |
RETENTOR DA VENTOINHA ROLAMENTO DA VENTOINHA
Finalidade: REF: MOTONIVELADORA 120K |
510,00 |
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| 18/07/2018 |
RETENTOR DA VENTOINHA
ROLAMENTO DA VENTOINHA
Finalidade: REF: MOTONIVELADORA 120K
|
|
510,00 |
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| 10/08/2018 |
Pagamento de Empenho 2988/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
510,00 |
| TOTAL |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
