Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
BANHA SUINA
6,97
27,88
8.00
CONDICIONADOR
9,80
78,40
50.00
ABSORVENTE
2,44
122,00
24.00
DESODORANTE ROLLON
5,94
142,56
6.00
DESINFETANTE 2LT
3,98
23,88
6.00
ESPONJA LÃ DE AÇO
1,47
8,82
12.00
SABÃO EM BARRA
2,98
35,76
24.00
SACO DE LIXO 30 LT
2,35
56,40
12.00
AMACIANTE 2LT
3,98
47,76
4.00
DESINFETANTE
6,97
27,88
2.00
VASSOURA
6,43
12,86
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/06/2018
BANHA SUINA CONDICIONADOR ABSORVENTE DESODORANTE ROLLON DESINFETANTE 2LT ESPONJA LÃ DE AÇO SABÃO EM BARRA SACO DE LIXO 30 LT AMACIANTE 2LT DESINFETANTE VASSOURA
584,20
31/10/2018
BANHA SUINA
CONDICIONADOR
ABSORVENTE
DESODORANTE ROLLON
DESINFETANTE 2LT
ESPONJA LÃ DE AÇO
SABÃO EM BARRA
SACO DE LIXO 30 LT
AMACIANTE 2LT
DESINFETANTE
VASSOURA
584,20
31/10/2018
Pagamento de Empenho 2996/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº
584,20
TOTAL
584,20
584,20
584,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
