Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
30 |
Data de lançamento: |
02/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF MARLI ELVANGER COD 3085682064 |
134,62 |
134,62 |
| 1.00 |
REF CRAS COD 4001497358 |
75,62 |
75,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2018 |
REF MARLI ELVANGER COD 3085682064 REF CRAS COD 4001497358 |
210,24 |
|
|
| 02/01/2018 |
REF MARLI ELVANGER COD 3085682064
REF CRAS COD 4001497358
|
|
210,24 |
|
| 24/01/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1541
PAGTO. REF. EMPENHO 30/2018
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 |
|
|
210,24 |
| TOTAL |
210,24 |
210,24 |
210,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
