Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ADRIANO DE OLIVEIRA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3024 |
Data de lançamento: |
29/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ARROS 5KG |
65,40 |
65,40 |
| 1.00 |
AÇUCAR 5KG |
53,60 |
53,60 |
| 10.00 |
ÓLEO DE SOJA
Finalidade: REF: NOTA FISCAL GAÚCHA SORTEIO 29/06/2018 |
3,10 |
31,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/06/2018 |
ARROS 5KG AÇUCAR 5KG ÓLEO DE SOJA
Finalidade: REF: NOTA FISCAL GAÚCHA SORTEIO 29/06/2018 |
150,00 |
|
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| 02/07/2018 |
ARROS 5KG
AÇUCAR 5KG
ÓLEO DE SOJA
Finalidade: REF: NOTA FISCAL GAÚCHA SORTEIO 29/06/2018
|
|
150,00 |
|
| 31/10/2018 |
Pagamento de Empenho 3024/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
