Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3034 |
Data de lançamento: |
02/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Programas de Incentivo ao Comercio |
| Conta de Despesa: |
3350.41.00.00.00.00 - CONTRIBUICOES |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 120.00 |
MILHO EM GRÃO |
0,83 |
99,00 |
| 2.00 |
RAÇÃO AVES INICIAL COT. 5KG |
8,50 |
17,00 |
| 80.00 |
MILHO |
0,83 |
66,00 |
| 1.00 |
ARCO SERRA FIXO 12''
Finalidade: REF: PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA SORTEIO DIA 29/06/2018 |
18,00 |
18,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2018 |
MILHO EM GRÃO RAÇÃO AVES INICIAL COT. 5KG MILHO ARCO SERRA FIXO 12''
Finalidade: REF: PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA SORTEIO DIA 29/06/2018 |
200,00 |
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| 18/07/2018 |
MILHO EM GRÃO
RAÇÃO AVES INICIAL COT. 5KG
MILHO
ARCO SERRA FIXO 12''
Finalidade: REF: PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA SORTEIO DIA 29/06/2018
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200,00 |
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| 10/08/2018 |
Pagamento de Empenho 3034/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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200,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
