Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MARKA EDITORA GRAFICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3038 |
Data de lançamento: |
02/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE/Legislat |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 300.00 |
FOLDER CAMAPANHA NOTA FISCAL GAUCHA
Finalidade: REF: NOTA FISCAL GAUCHA EDIÇÃO 2018 |
1,15 |
345,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2018 |
FOLDER CAMAPANHA NOTA FISCAL GAUCHA
Finalidade: REF: NOTA FISCAL GAUCHA EDIÇÃO 2018 |
345,00 |
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| 18/07/2018 |
FOLDER CAMAPANHA NOTA FISCAL GAUCHA
Finalidade: REF: NOTA FISCAL GAUCHA EDIÇÃO 2018
|
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345,00 |
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| 10/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3038/2018
MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - 2144 |
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345,00 |
| TOTAL |
345,00 |
345,00 |
345,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
