Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MOTORSOM PRODUTOS METALICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3040 |
Data de lançamento: |
02/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
OLEO 500ML 2TEMPOS |
25,00 |
100,00 |
| 1.00 |
SERRA CIRCULAR FURO 1 |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2018 |
OLEO 500ML 2TEMPOS SERRA CIRCULAR FURO 1 |
145,00 |
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| 18/07/2018 |
OLEO 500ML 2TEMPOS
SERRA CIRCULAR FURO 1
|
|
145,00 |
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| 10/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3040/2018
MOTORSOM PRODUTOS METALICOS LTDA - 3032 |
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145,00 |
| TOTAL |
145,00 |
145,00 |
145,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
