Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS DE LIMPEZA DR DOS REIS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3058 |
Data de lançamento: |
03/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LIMPADOR PERFUMADO 12X5 |
588,00 |
588,00 |
| 1.00 |
SABONETE LIQUIDO 4X5 |
316,00 |
316,00 |
| 2.00 |
PAPEL TOALHA |
154,00 |
308,00 |
| 1.00 |
COPO DESCARTAVEL |
177,00 |
177,00 |
| 1.00 |
ALVEJANTE |
516,00 |
516,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2018 |
LIMPADOR PERFUMADO 12X5 SABONETE LIQUIDO 4X5 PAPEL TOALHA COPO DESCARTAVEL ALVEJANTE |
1.905,00 |
|
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| 18/07/2018 |
LIMPADOR PERFUMADO 12X5
SABONETE LIQUIDO 4X5
PAPEL TOALHA
COPO DESCARTAVEL
ALVEJANTE
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|
1.905,00 |
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| 02/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3058/2018
INOVAR PRODUTOS DE LIMPEZA DR DOS REIS - 5647 |
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1.905,00 |
| TOTAL |
1.905,00 |
1.905,00 |
1.905,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
