Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF LAR TRANSITÓRIO COD:3085682064 CONTA/MÊS:JAN/2018
82,97
82,97
1.00
REF LAR TRANSITÓRIO COD:3085682064 CONTA/MÊS:FEV/2018
106,10
106,10
1.00
REF LAR TRANSITÓRIO COD:3085682064 CONTA/MÊS:MAI/2018
158,13
158,13
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/07/2018
REF LAR TRANSITÓRIO COD:3085682064 CONTA/MÊS:JAN/2018 REF LAR TRANSITÓRIO COD:3085682064 CONTA/MÊS:FEV/2018 REF LAR TRANSITÓRIO COD:3085682064 CONTA/MÊS:MAI/2018
347,20
23/07/2018
REF LAR TRANSITÓRIO COD:3085682064 CONTA/MÊS:JAN/2018
REF LAR TRANSITÓRIO COD:3085682064 CONTA/MÊS:FEV/2018
REF LAR TRANSITÓRIO COD:3085682064 CONTA/MÊS:MAI/2018
347,20
21/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3063/2018
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
189,07
29/08/2018
REF LANC A MAIOR
-158,13
30/08/2018
REF LANC A MAIOR
-158,13
TOTAL
189,07
189,07
189,07
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
