| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ROSANE MARIA PAIXÃO |
| Número do empenho: | 3070 | Data de lançamento: | 03/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PF - COMUNICACAO EM GERAL - Com Contrato | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - Servicos de comunicacao em geral | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ACRESCIMO DE VELOCIDADE - ESCOLA ANTONIO DE GODOY BUENO REF: JUNHO/2018 | 169,00 | 169,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2018 | ACRESCIMO DE VELOCIDADE - ESCOLA ANTONIO DE GODOY BUENO REF: JUNHO/2018 | 169,00 | ||
| 23/07/2018 | ACRESCIMO DE VELOCIDADE - ESCOLA ANTONIO DE GODOY BUENO REF: JUNHO/2018 | 169,00 | ||
| 10/08/2018 | Pagamento de Empenho 3070/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 169,00 | ||
| TOTAL | 169,00 | 169,00 | 169,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
