Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3112 |
Data de lançamento: |
06/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PALHETA DIANTEIRA |
39,00 |
39,00 |
| 1.00 |
SILICONE GEL PAINEL190G |
23,00 |
23,00 |
| 1.00 |
PALHETA DIANTEIRA BOSCH
Finalidade: REF: DOBLO ITX-7725 |
42,00 |
42,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/07/2018 |
PALHETA DIANTEIRA SILICONE GEL PAINEL190G PALHETA DIANTEIRA BOSCH
Finalidade: REF: DOBLO ITX-7725 |
104,00 |
|
|
| 18/07/2018 |
PALHETA DIANTEIRA
SILICONE GEL PAINEL190G
PALHETA DIANTEIRA BOSCH
Finalidade: REF: DOBLO ITX-7725
|
|
104,00 |
|
| 10/08/2018 |
Pagamento de Empenho 3112/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
104,00 |
| TOTAL |
104,00 |
104,00 |
104,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
