Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DPM EDUCAÇÃO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3113 |
Data de lançamento: |
18/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - Associacoes, federacoes e confederacoes |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF MES DE JULHO/2018 |
1.672,60 |
1.672,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2018 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF MES DE JULHO/2018 |
1.672,60 |
|
|
| 18/07/2018 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF MES DE JULHO/2018
|
|
1.672,60 |
|
| 30/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3113/2018
DPM EDUCAÇÃO - 5332 |
|
|
1.672,60 |
| 01/08/2018 |
feito em duplicidade |
|
|
-1.672,60 |
| 24/08/2018 |
duplicidade |
|
-1.672,60 |
|
| 24/08/2018 |
duplicidade |
-1.672,60 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
