Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3261 |
Data de lançamento: |
18/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.50 |
CHAPA FERRO |
12,00 |
18,00 |
| 16.00 |
GRAXEIRA 3/8 |
3,00 |
48,00 |
| 1.00 |
PARAF, SEXT. 10X35 |
3,00 |
3,00 |
| 4.50 |
ACO 1045 REDONDO TREFILADO |
18,00 |
81,00 |
| 2.00 |
ARUELA CALCO |
8,00 |
16,00 |
| 1.00 |
LUVA POLIAMIDA |
14,00 |
14,00 |
| 2.00 |
AR. LISA 2POL |
3,80 |
7,60 |
| 5.00 |
AR. LISA 2POL.
Finalidade: REF: RETRO 04 |
5,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2018 |
CHAPA FERRO GRAXEIRA 3/8 PARAF, SEXT. 10X35 ACO 1045 REDONDO TREFILADO ARUELA CALCO LUVA POLIAMIDA AR. LISA 2POL AR. LISA 2POL.
Finalidade: REF: RETRO 04 |
212,60 |
|
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| 23/07/2018 |
CHAPA FERRO
GRAXEIRA 3/8
PARAF, SEXT. 10X35
ACO 1045 REDONDO TREFILADO
ARUELA CALCO
LUVA POLIAMIDA
AR. LISA 2POL
AR. LISA 2POL.
Finalidade: REF: RETRO 04
|
|
212,60 |
|
| 10/08/2018 |
Pagamento de Empenho 3261/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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212,60 |
| TOTAL |
212,60 |
212,60 |
212,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
