Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3267 |
Data de lançamento: |
18/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
SPRAY DESINCRAVANTE 300ML |
15,00 |
30,00 |
| 8.40 |
CHAPA PRETA |
14,00 |
117,60 |
| 1.00 |
FUNIL POLIETILENO |
30,00 |
30,00 |
| 1.60 |
TUBO MECANICO LAMINADO |
30,00 |
48,00 |
| 18.00 |
SOLDA MIG/MAG (ROLO 18KG) |
15,00 |
270,00 |
| 4.00 |
PARAF. FRANCES 5/16X2.1/2 |
1,70 |
6,80 |
| 2.00 |
DISCO DESBASTE 4.1/2 |
12,00 |
24,00 |
| 7.00 |
PARAF. FRANCES 3/8X1 |
2,25 |
15,75 |
| 1.00 |
CORREIA INDUSTRIAL/CIRCULAR
Finalidade: REF; OFICINA |
39,00 |
39,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2018 |
SPRAY DESINCRAVANTE 300ML CHAPA PRETA FUNIL POLIETILENO TUBO MECANICO LAMINADO SOLDA MIG/MAG (ROLO 18KG) PARAF. FRANCES 5/16X2.1/2 DISCO DESBASTE 4.1/2 PARAF. FRANCES 3/8X1 CORREIA INDUSTRIAL/CIRCULAR
Finalidade: REF; OFICINA |
581,15 |
|
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| 23/07/2018 |
SPRAY DESINCRAVANTE 300ML
CHAPA PRETA
FUNIL POLIETILENO
TUBO MECANICO LAMINADO
SOLDA MIG/MAG (ROLO 18KG)
PARAF. FRANCES 5/16X2.1/2
DISCO DESBASTE 4.1/2
PARAF. FRANCES 3/8X1
CORREIA INDUSTRIAL/CIRCULAR
Finalidade: REF; OFICINA
|
|
581,15 |
|
| 10/08/2018 |
Pagamento de Empenho 3267/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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581,15 |
| TOTAL |
581,15 |
581,15 |
581,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
