Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3286 |
Data de lançamento: |
18/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PARAX SEXT 6X30 |
1,00 |
2,00 |
| 0.50 |
POXIPOL 14MLS |
37,00 |
18,50 |
| 3.00 |
MANGUEIRA P/ COMBUSTIVEL |
9,08 |
27,24 |
| 7.00 |
ABRAÇADEIRA REGULAVEL MANG |
2,50 |
17,50 |
| 3.00 |
PARAF.SEXT 6X20 |
1,00 |
3,00 |
| 2.00 |
REBITE 4,5X16 |
1,00 |
2,00 |
| 2.00 |
ABRAÇADEIRA MANGA 25X38 |
6,00 |
12,00 |
| 1.00 |
SILICONE SPRAY 300ML |
23,17 |
23,17 |
| 1.00 |
CORREIA GIR/ALTE OPOLI |
78,20 |
78,20 |
| 1.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL SEM DRENO
Finalidade: SPRINTER IKV-3295 |
105,00 |
105,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2018 |
PARAX SEXT 6X30 POXIPOL 14MLS MANGUEIRA P/ COMBUSTIVEL ABRAÇADEIRA REGULAVEL MANG AR LISA 1/4 PARAF.SEXT 6X20 REBITE 4,5X16 ABRAÇADEIRA MANGA 25X38 SILICONE SPRAY 300ML CORREIA GIR/ALTE OPOLI FILTRO COMBUSTIVEL SEM DRENO
Finalidade: SPRINTER IKV-3295 |
289,11 |
|
|
| 23/07/2018 |
PARAX SEXT 6X30
POXIPOL 14MLS
MANGUEIRA P/ COMBUSTIVEL
ABRAÇADEIRA REGULAVEL MANG
AR LISA 1/4
PARAF.SEXT 6X20
REBITE 4,5X16
ABRAÇADEIRA MANGA 25X38
SILICONE SPRAY 300ML
CORREIA GIR/ALTE OPOLI
FILTRO COMBUSTIVEL SEM DRENO
Finalidade: SPRINTER IKV-3295
|
|
289,11 |
|
| 08/08/2018 |
Pagamento de Empenho 3286/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
289,11 |
| TOTAL |
289,11 |
289,11 |
289,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
