Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3287 |
Data de lançamento: |
18/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Com Contrat |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.50 |
MAO DE OBRA CORREIA |
45,00 |
67,50 |
| 0.66 |
MAO DE OBRA CONSERTAR RET. |
45,00 |
30,00 |
| 2.50 |
MAO DE OBRA CONSERTAR VAZAMENTO |
45,00 |
112,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2018 |
MAO DE OBRA CORREIA MAO DE OBRA CONSERTAR RET. MAO DE OBRA CONSERTAR VAZAMENTO |
210,00 |
|
|
| 23/07/2018 |
MAO DE OBRA CORREIA
MAO DE OBRA CONSERTAR RET.
MAO DE OBRA CONSERTAR VAZAMENTO
REF: SPRINTER IKV-3295 |
|
210,00 |
|
| 08/08/2018 |
Pagamento de Empenho 3287/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
210,00 |
| TOTAL |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
