Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3290 |
Data de lançamento: |
18/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.50 |
OLEO 1LT |
35,00 |
87,50 |
| 2.00 |
PARAF SEXT 8X50 |
2,00 |
4,00 |
| 1.00 |
ABRAÇADEIRA MANGA
Finalidade: REF: IVJ-5195 |
5,41 |
5,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2018 |
OLEO 1LT PARAF SEXT 8X50 ABRAÇADEIRA MANGA
Finalidade: REF: IVJ-5195 |
96,91 |
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| 23/07/2018 |
OLEO 1LT
PARAF SEXT 8X50
ABRAÇADEIRA MANGA
Finalidade: REF: IVJ-5195
|
|
96,91 |
|
| 08/08/2018 |
Pagamento de Empenho 3290/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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96,91 |
| TOTAL |
96,91 |
96,91 |
96,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
