Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3294 |
Data de lançamento: |
18/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Com Contrat |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
PNATE - 2017 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 48.88 |
MAO DE OBRA MONTAGEM SETOR DIREÇÃO, BOMBA INJETORA, EIXO DIANTEIRO E SUSPENSÃO
REF MICRO ILU-5869 |
45,00 |
2.199,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2018 |
MAO DE OBRA MONTAGEM SETOR DIREÇÃO, BOMBA INJETORA, EIXO DIANTEIRO E SUSPENSÃO
REF MICRO ILU-5869 |
2.199,60 |
|
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| 23/07/2018 |
MAO DE OBRA MONTAGEM SETOR DIREÇÃO, BOMBA INJETORA, EIXO DIANTEIRO E SUSPENSÃO
REF MICRO ILU-5869
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2.199,60 |
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| 15/08/2018 |
Pagamento de Empenho 3294/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.199,60 |
| 15/08/2018 |
conta sem saldo |
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-2.199,60 |
| 01/10/2018 |
Pagamento de Empenho 3294/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.199,60 |
| TOTAL |
2.199,60 |
2.199,60 |
2.199,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
