Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE FRALDAS BABY LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3303 |
Data de lançamento: |
18/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
FARMACIA BASICA EST |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 36.00 |
FR AD TENA CONFORT EG C/18UN |
39,80 |
1.432,80 |
| 11.00 |
FR AD TENA CONFORT G |
39,80 |
437,80 |
| 8.00 |
FR AD TENA CONFORT M |
41,90 |
335,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2018 |
FR AD TENA CONFORT EG C/18UN FR AD TENA CONFORT G FR AD TENA CONFORT M |
2.205,80 |
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| 23/07/2018 |
FR AD TENA CONFORT EG C/18UN
FR AD TENA CONFORT G
FR AD TENA CONFORT M
|
|
2.205,80 |
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| 08/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3303/2018
COMERCIO DE FRALDAS BABY LTDA - 3625 |
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2.205,80 |
| TOTAL |
2.205,80 |
2.205,80 |
2.205,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
